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st level we have 160 ‘programmes’ which replaced the old  projects <o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>There is information of expenses in this xls <o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>http://www.icann.org/en/about/financials/proposed-opplan-budget-projects-spreadsheet-fy14-16may13-en.xlsx<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>Where you can see the 160 programmes (same as those in (myicann.org) with  all expenses broken down into Personnel, Travel, Prof Services, Admin<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>Problem for us now is that programmes are different from projects, so any year on year comparison is impossible. <o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>I  struggle a bit with the programme titles which read to me more like job descriptions than projects.<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>I think the work ahead in the BC comment is to go through the 160 programmes and ask ourselves what is this?   If we don’t understand  pose the question.<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>As an example:<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>FY13 <o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><b><span lang=EN-US>Compliance</span></b><span lang=EN-US>&nbsp; - &nbsp;&nbsp;60%&nbsp; up to 6.1 m$ in FY13 &nbsp;from&nbsp; 4.8 m$ in FY12 Budget and 3.8 m$ in FY12 Forecast<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>FY14  - 11 programes<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>CC meeting updates  157k$<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>CC Monthly updates 0<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>CC  Other programmes  571 k$<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>CC Complaint Processing and Monitoring Activities  1473 k$<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>CC Audit Programme 1115 k$<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>CC Contract and policy driven iniciatives   103 k$ <o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>CC New gTLD programme readiness    162 k$<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>CC Outreach   0$<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>Improve CC programme   0$<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>CC Annaul report      0$<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><b><span lang=EN-US style='font-size:11.5pt'>Total  3.5 m$<o:p></o:p></span></b></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US style='font-size:11.5pt'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class=MsoNormal><b><span lang=EN-US>To answer Ron’s question again</span></b><span lang=EN-US>, looking at the historical perspective. I looks more like the large increase in compliance  that we celebrated last year did not happen. <o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>FY12 Budget was    4.8m    <o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>FY12 Forecast was  3.8m    (need to research actual) <o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>FY13 Budget was    6.9 m    <o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>FY13 Forecast was  not reported?<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>FY14 Budget  3.5m <o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class=MsoNormal><b><span lang=EN-US>To point Andrew in the right direction for progress on Regional initiatives.<o:p></o:p></span></b></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>(and as a great example for all to try):<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>In myICANN.org projects<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>Select “Internationalization”<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>In Fadi’s Goals select “Engage Stakeholders globally”<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>In Sally’s Portfolios   select “Engage Stakeholders Globally” and Tarik’s program “Implement Regional Strategies”<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>In Sally’s Portfolios   select “Regional initiatives, Including centres of Excellence”  and Sally’s program “Development and implement standard office infrastructure”<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>Turning to the xls  <o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>http://www.icann.org/en/about/financials/proposed-opplan-budget-projects-spreadsheet-fy14-16may13-en.xlsx<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>for each program we can see the expenditure breakdown.<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>Using the above example<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>program “Implement Regional Strategies”  5.5m$<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>program “Development and implement standard office infrastructure”  99.340$   (in xls programme  “Other Programs for Regional Initiatives, including Centers of Excellence”<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>So it looks loke 5,5m$ which probably was not in last year but who knows?<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>And Andrews second Outreach question.<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>One would best go through the xls searching on the word Outreach for all the occurrences and investigate them one by one.<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US> Hope this is helpful<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>Any comment or request&nbsp; for more elaboration in a particular area most welcome.<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>Any volunteers to review the 160 programms and either<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>Ask question what  it is?<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>Opinion on high or low figure from BC perspective, comparing to previous years where possible.<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>There has not been much interest from the CSG work group this time around.<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>Angie and Gabi had been interested in this subject  last year so  I am hoping that it might continue.<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>Best <o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:12.0pt'><b><span lang=EN-US style='font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif";color:#0B710A'>Chris Chaplow</span></b><span lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'><o:p></o:p></span></p></div></body></html>