<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=us-ascii">
<META content="MSHTML 6.00.2800.1106" name=GENERATOR></HEAD>
<BODY>
<DIV dir=ltr align=left><SPAN class=616332611-21102004><FONT face=Arial 
color=#0000ff size=2>hi ,</FONT></SPAN></DIV>
<DIV dir=ltr align=left><SPAN class=616332611-21102004><FONT face=Arial 
color=#0000ff size=2></FONT></SPAN> </DIV>
<DIV dir=ltr align=left><SPAN class=616332611-21102004><FONT face=Arial 
color=#0000ff size=2>indeed in this years budget we all did work together to get 
whatever we could. judging from the process i am quite certain that the next 
years budget can be an even greater consultative approach to do whats fair. 
having said that however i do believe that icann has to draw a fine balance 
between whats fair and what will get approved by the registrars ..... and it is 
important for us to assist in that process as much as we can</FONT></SPAN></DIV>
<DIV dir=ltr align=left><SPAN class=616332611-21102004><FONT face=Arial 
color=#0000ff size=2></FONT></SPAN> </DIV>
<DIV dir=ltr align=left><SPAN class=616332611-21102004><FONT face=Arial 
color=#0000ff size=2>bhavin</FONT></SPAN></DIV><BR>
<BLOCKQUOTE dir=ltr 
style="PADDING-LEFT: 5px; MARGIN-LEFT: 5px; BORDER-LEFT: #0000ff 2px solid; MARGIN-RIGHT: 0px">
  <DIV class=OutlookMessageHeader lang=en-us dir=ltr align=left>
  <HR tabIndex=-1>
  <FONT face=Tahoma size=2><B>From:</B> owner-registrars@gnso.icann.org 
  [mailto:owner-registrars@gnso.icann.org] <B>On Behalf Of </B>Tim 
  Ruiz<BR><B>Sent:</B> Thursday, October 21, 2004 7:10 AM<BR><B>To:</B> Paul 
  Goldstone<BR><B>Cc:</B> Elmar Knipp; Bhavin Turakhia; 'Registrars 
  List'<BR><B>Subject:</B> RE: 2MM cap (was: [registrars] knowing when to fold 
  'em)<BR></FONT><BR></DIV>
  <DIV></DIV>
  <DIV>Paul, I hear you, and we should revisit the $2MM cap with ICANN 
  during the next budget process.<BR></DIV>
  <DIV>What you propose for a fee calcualtion though sounds a lot like what we 
  had been doing. I'd like to see how the transactional fee works out before 
  going back to that. For example, if the fees brought in from transactions are 
  higher than projected (and I personally think that may be the case) the annual 
  portion will be reduced. We may find that it all works out pretty well for 
  registrars large or small.</DIV>
  <DIV> </DIV>
  <DIV>Tim</DIV>
  <DIV><BR> </DIV>
  <BLOCKQUOTE 
  style="PADDING-LEFT: 8px; MARGIN-LEFT: 8px; BORDER-LEFT: blue 2px solid"><BR>-------- 
    Original Message --------<BR>Subject: RE: 2MM cap (was: [registrars] knowing 
    when to fold 'em)<BR>From: "Paul Goldstone" 
    <paulg@domainit.com><BR>Date: Wed, October 20, 2004 11:24 am<BR>To: 
    "Tim Ruiz" <tim@godaddy.com><BR>Cc: "Elmar Knipp" 
    <Elmar.Knipp@corenic.org>, "Bhavin 
    Turakhia"<BR><bhavin.t@directi.com>, "'Registrars List'" 
    <Registrars@dnso.org><BR><BR>Just back in town.  I see your point 
    Tim, but ICANN efforts are partially proportional to registrar size and as 
    those one or two registrars grow beyond 8 million names or $2MM cap, 
    wouldn't ICANN's expenses for those registrars increase while their revenue 
    does not?  At some stage it seems possible that the remaining 
    registrars will pay for those missing funds even if it's not in the 
    immediate future.<BR><BR>Whether or not this individual issue will be a 
    concern is only one of several anyway.  Elmar's points about those 
    registrars having an unequal advantage and possibly avoiding future ICANN 
    fees are even more pertinent. There just doesn't seem to be a good reason to 
    include the cap but several to exclude it.<BR><BR>Similarly, the forgiveness 
    clause favors another group of registrars.  The remaining registrars 
    who do not fit into either of these categories will be following the same 
    ICANN rules and regulations as the first two groups but will not get any 
    breaks at this time.<BR><BR>As a solution, I would prefer to see all 
    registrars pay an evenly distributed per domain fee to handle this portion 
    of the ICANN budget.  That way all registars would continue to be 
    treated equal regardless of size or business model and their fees would only 
    increase or decrease in proportion to their own success.<BR><BR>ie. 
    (registrar budget fees) / (total # of domains) X  (# of domains at 
    registrar) = (individual registrar fee)<BR><BR>Best,<BR>~Paul<BR><BR>At 
    10:21 AM 10/17/2004 -0700, Tim Ruiz wrote:<BR>
    <BLOCKQUOTE class=cite cite="" type="cite">My comment was directed to 
      Paul. I guess I replied to the wrong email.<BR> <BR>Paul was 
      concerned that the $2MM cap would mean that smaller registrars might have 
      to pay more to make up for some shortfall. I was pointing out that because 
      of the way the two components work that could not happen, and that if one 
      or more registrars hit that cap it would likely mean a reduction in the 
      annual portion (paid quarterly). Of course, as you point out, all 
      registrars would benefit from that reduction.<BR> <BR>I was not 
      commenting on the viability or fairness of the $2MM cap 
      itself.<BR><BR>Tim<BR>  
      <DL>
        <DD>From: "Elmar Knipp" <Elmar.Knipp@corenic.org> 
        <DD>Date: Sun, October 17, 2004 11:21 am 
        <DD>To: "Tim Ruiz" <tim@godaddy.com> 
        <DD>Cc: "Bhavin Turakhia" <bhavin.t@directi.com>, "'Registrars 
        List'" 
        <DD><Registrars@dnso.org>, "Paul Goldstone" 
        <paulg@domainit.com><BR><BR>
        <DD>On Sat, 16 Oct 2004, Tim Ruiz wrote:<BR><BR>
        <DD>> The $2MM cap has no affect on smaller registrars whatsoever. 
        The annual 
        <DD>> portion of the variable fee (the $3.8MM) is billed quarterly so 
        it will 
        <DD>> be paid first before any registrar will hit the $2MM cap. It 
        will be the 
        <DD>> transaction fees that cause a larger registrar to hit the cap. 
        And 
        <DD>> actually, if one or more large registrars hit that cap it will 
        mean lower 
        <DD>> fees for everyone else. 
        <DD>>  
        <DD>> The reason is that ICANN will have obviously underestimated 
        what the 
        <DD>> transaction fee will bring in, and the budget calls for using 
        any excess 
        <DD>> transaction fees to reduce the annual portion.<BR><BR>
        <DD>Tim,<BR><BR>
        <DD>I am not sure whether I got the point in your message. The cap has 
        nothing 
        <DD>to do with the quarterly collection of the fees. The quarterly 
        collection 
        <DD>is only the technic of charging and is independent of the yearly 
        result.<BR><BR><BR><BR>
        <DD>Assume the following simplified two scenarios:<BR><BR>
        <DD>Scenario 1)<BR><BR>
        <DD>350 Registrars, nobody gets forgiveness, 1 registars has 7 million 
        domains 
        <DD>(called R-7), all other have the same number of domains, which is 
        lower 
        <DD>than 7 million (called R-all).<BR><BR>
        <DD>Every registrar has to pay 3,800,000 USD / 350 = 10,857 USD. 
        <DD>Every registrar also has to pay 0.25 USD per domain year.<BR><BR>
        <DD>R-7 will have payed at the end of the year 10.857 USD + 7,000,000 * 
        0.25 
        <DD>USD = 1,760,857 USD.<BR><BR><BR><BR>
        <DD>Scenario 2)<BR><BR>
        <DD>Same as above, but 7 million domains are transfered from R-all to 
        R-7 
        <DD>(20,000 domains from each R-all). R-7 has now 14 million 
        domains.<BR><BR>
        <DD>In my view, R-7 has to pay at the end of the year 10.857 USD + 
        14,000,000 
        <DD>* 0.25 USD = 3,510,857 USD. But in the ICANN model he only has to 
        pay 
        <DD>2,000,000 USD, the cap.<BR><BR><BR><BR>
        <DD>Conclusion: With the ICANN model R-7 gets a relief of 1,5 million 
        USD or 
        <DD>pays only 14 cent per domain. This seems to me inequitable.<BR><BR>
        <DD>If there is more income than expected in the budget, the balance 
        could go 
        <DD>to 50 % in the reserves and the other 50 % should reduce the 
        variable fees 
        <DD>*of all* and *not only* from the huge registrars.<BR><BR><BR><BR>
        <DD>Best Regards, 
        <DD>Elmar </DD></DL></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE></BODY></HTML>